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索??引??号: 014500815/2019-40346 发文机关: 省政府办公厅 文??????号:
主题分类: 组配分类: 财政预决算 成文日期: 2019-02-25

江西省人民政府办公厅2019年度部门预算

目    录

第一部分  江西省人民政府办公厅概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省人民政府办公厅2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

第三部分  江西省人民政府办公厅2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释


第一部分  江西省人民政府办公厅概况

一、部门主要职责

要求:根据省委、省政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。

二、部门基本情况

2019年江西省人民政府办公厅共有预算单位5个,包括江西省人民政府办公厅本级和4个二级预算单位,编制人数小计275人,其中:行政编制人数192人,参照公务员管理的事?#24403;?#21046;人数52人,全部补助事?#24403;?#21046;人数31人,实有人数小计387人,其中:在职人数小计220人,包括行政在职人数172人,参照公务员管理的事业单位在职人数40人,全部补助事业在职人数8人,离休人数小计14人,退休人数小计147人,遗属人数1人,长赡人员5人。

第二部分  江西省人民政府办公厅2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年江西省人民政府办公厅收入预算总额为7456.31万元,较上年减少1260.71万元,其中:一般公共预算拨款收入6848.8万元,较上年预算安排增加371.3万元;国库集中支付网上结转607.51万元,较上年预算安排减少1632.01万元。

(二)支出预算情况

2019年江西省人民政府办公厅支出预算总额为7456.31万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出5845.71万元,较上年预算安排增加72.23万元,包括:工资福利支出3838.1万元,商品和服务支出1532.59万元,对个人和家庭的补助355.5万元,资本性支出119.52万元;项目支出1610.6万元,较上年预算安排减少1332.94万元,其中:工资福利支出39.38万元,商品和服务支出1398.2万元,资本性支出173.02万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出6877.31万元,较上年预算安排减少1277.21万元;社会保障和就业支出322.5万元,较上年预算安排增加6万元;卫生健康支出213万元,较上年预算安排增加13万元;住房保障支出43.5万元,较上年预算安排减少2.5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3877.48万元,较上年预算安排增加195.79万元;商品和服务支出2930.79万元,较上年预算安排减少655.34万元;对个人和家庭的补助355.5万元,较上年预算安排增加12.45万元;资本性支出292.54万元,较上年预算安排减少813.61万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年江西省人民政府办公厅财政拨款支出预算总额6848.8万元,较上年预算安排增加371.3万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出6269.8万元,社会保障和就业支出322.5万元,卫生健康支出213万元,住房保障支出43.5万元。

按支出经济分类划分:基本支出5444.3万元,较上年预算安排增加293.2万元,包括:工资福利支出3577.41万元,商品和服务支出1478.84万元,对个人和家庭的补助308.05万元,资本性支出80万元;项目支出1404.5万元,较上年预算安排增加78.1万元,包括:工资福利支出39.38万元,商品和服务支出1322.12万元,资本性支出43万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算3223.33万元,比2018年预算减少1468.95万元,下降31.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确?#30446;?#24452;,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额493.5万元,其中:政府采购货物预算202.52万元、政府采购服务预算290.98万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及资金574.4万元,其中:二级项目8个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金574.4万元。

二、2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

2019年江西省人民政府办公厅"三公"经费一般公共预算安排205.83万元,其中:

因公出国(?#24120;?#36153;35万元,比上年增0万元, 主要原因是:因公出国(?#24120;?#20154;次较上年没有较大变化   。

公务接待费163.4万元,比上年增6万元, 主要原因是:省政府研究?#19968;?#35745;上年预算漏做公务接待费,今年纠错。

公务用车运行维护费7.43万元,比上年增5.84万元, 主要原因是:省政府研究?#19968;?#35745;上年预算漏做公务用车运行维护费,今年纠错。

第三部分  江西省人民政府办公厅2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例?#36193;?#30340;各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细?#36739;?#32423;),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


江西省人民政府办公厅2019年部门预算表.xls

江西省人民政府办公厅一级项目输出表.xls

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